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Relatórios de Atividades

por 2246078 publicado 15/12/2015 17h20, última modificação 30/07/2020 18h56

Em cumprimento ao disposto as Instruções Normativas da CGU 01/2006 e 01/2007, esta Auditora Interna apresentou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT. O RAINT reúne o relato sobre as atividades da Auditoria Interna, em função das ações planejadas constantes do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, bem como das ações críticas não previamente planejadas, mas que exigiram atuação da auditoria.


 

Documentos produzidos pela Auditoria Interna no exercício (2020)


RELATÓRIO DE AUDITORIA:
Relatório de Auditoria no 001.2020. Acompanhamento do Sistema E-Pessoal
Relatório de Auditoria no 002.2020. Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna;
Relatório de Auditoria no 003.2020. Nível de Governança da Corregedoria;
Relatório de Auditoria no 004.2020. Nível de Governança da PRODIN;
Relatório de Auditoria no 005.2020. Nível de Governança da DAE;
Relatório de Auditoria no 006.2020. Nível de Governança da Ouvidoria;
Relatório de Auditoria no 007.2020. Avaliação do Plano de Contingência. Corregedoria;
Relatório de Auditoria no 008.2020. Avaliação do Plano de Contingência. ARINTER;
Relatório de Auditoria no 009.2020. Avaliação do Plano de Contingência. ARINTER;
Relatório de Auditoria no 010.2020. Avaliação do Plano de Contingência. Gestão Executiva;
Relatório de Auditoria no 011.2020. Avaliação do Plano de Contingência. Gestão Executiva;
Relatório de Auditoria no 012.2020. Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna;
Relatório de Auditoria no 013.2020. Avaliação do Plano de Contingência. Ensino;
Relatório de Auditoria no 014.2020. Avaliação do Plano de Contingência. Ensino;
Relatório de Auditoria no 015.2020. Acompanhamento do PAINT 2020;
Relatório de Auditoria no 016.2020. Avaliação do Plano de Contingência. PROPESQ.


NOTA TÉCNICA:
Nota Técnica no 001.2020. Apuração de Responsabilidade;
Nota Técnica no 002.2020. Fortalecimento de Controles Internos.


PARECER:
Parecer da Auditoria Interna no 001.2020 - Relatório de Gestão 2019.