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Relatórios de Atividades

por 2246078 — publicado 15/12/2015 17h20, última modificação 19/04/2021 18h09

Em cumprimento ao disposto as Instruções Normativas da CGU 01/2006 e 01/2007, esta Auditora Interna apresentou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT. O RAINT reúne o relato sobre as atividades da Auditoria Interna, em função das ações planejadas constantes do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, bem como das ações críticas não previamente planejadas, mas que exigiram atuação da auditoria.


 

Documentos produzidos pela Auditoria Interna no exercício (2021)

RELATÓRIOS DE AUDITORIA:



NOTAS TÉCNICAS:


PARECERES:

 

NOTAS DE AUDITORIA: 

Documentos produzidos pela Auditoria Interna no exercício (2020)


RELATÓRIOS DE AUDITORIA:
● Relatório de Auditoria nº 001.2020. Acompanhamento do Sistema E-Pessoal
● Relatório de Auditoria nº 002.2020. Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna;
● Relatório de Auditoria nº 003.2020. Nível de Governança da Corregedoria;
● Relatório de Auditoria nº 004.2020. Nível de Governança da PRODIN;
● Relatório de Auditoria nº 005.2020. Nível de Governança da DAE;
● Relatório de Auditoria nº 006.2020. Nível de Governança da Ouvidoria;
● Relatório de Auditoria nº 007.2020. Avaliação do Plano de Contingência. Corregedoria;
● Relatório de Auditoria nº 008.2020. Avaliação do Plano de Contingência. ARINTER;
● Relatório de Auditoria nº 009.2020. Avaliação do Plano de Contingência. ARINTER;
● Relatório de Auditoria nº 010.2020. Avaliação do Plano de Contingência. Gestão Executiva;
● Relatório de Auditoria nº 011.2020. Avaliação do Plano de Contingência. Gestão Executiva;
● Relatório de Auditoria nº 012.2020. Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna;
● Relatório de Auditoria nº 013.2020. Avaliação do Plano de Contingência. Ensino;
● Relatório de Auditoria nº 014.2020. Avaliação do Plano de Contingência. Ensino;
● Relatório de Auditoria nº 015.2020. Acompanhamento do PAINT 2020;
● Relatório de Auditoria nº 016.2020. Avaliação do Plano de Contingência. PROPESQ. 

● Relatório de Auditoria nº 017.2020. Avaliação do Plano de Contingência. PROEXT  

● Relatório de Auditoria nº 018.2020. Autoavaliação da Governança da Auditoria Interna   

● Relatório de Auditoria nº 019.2020. Avaliação do Plano de Contingência. PROPESQ

● Relatório de Auditoria nº 020.2020. Avaliação do Plano de Contingência. PROTOCOLOS

● Relatório de Auditoria nº 021.2020. Transparência. Fundações de Apoio.

● Relatório de Auditoria nº 022.2020. Avaliação de Governança da DGPE

● Relatório de Auditoria nº 023.2020. Avaliação de Governança do DOPE

 

NOTAS TÉCNICAS:

● Nota Técnica no 001.2020. Apuração de Responsabilidade;

● Nota Técnica no 002.2020. Fortalecimento de Controles Internos.

● Nota Técnica nº 003/2020. Monitoramento; APÊNDICE da Nota Técnica nº 003.2020. Monitoramento.

● Nota Técnica nº 004.2020. Acompanhamento da NA nº 003.2020

● Nota Técnica nº 005.2020. Acompanhamento da NA 002.2020 


PARECERES:
● Parecer da Auditoria Interna no 001.2020 - Relatório de Gestão 2019.

 

NOTAS DE AUDITORIA